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珠海市交通运输局2013年度部门决算
来源:本站     发布日期:2014-09-05 16:38

   

 

第一部分  珠海市交通运输局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2013年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、公共预算财政拨款收入支出决算表

三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表

第三部分  2013年度部门决算情况说明

第四部分  2013年度取得的主要事业成效

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  珠海市交通运输局概况

   

一、珠海市交通运输局职能

主要职责:

(一)贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律法规和政策;起草交通运输行业的地方性法规、规章,拟订有关政策,经批准后组织实施;负责交通运输(道路、桥梁、港口、水运、公共交通、物流及地方事权内的航空、铁路)行业管理,协调邮政行业。

(二)负责拟订交通运输发展战略和行业发展规划,经批准后组织实施;负责制定与交通运输行业相关的经济政策和调控措施;组织拟订有关地方交通技术规范、运营规范并监督实施。

(三)承担保障城市道路交通畅通的责任。组织编制综合交通体系规划;在城市总体规划、分区规划的指导下,拟订各层次(含总规、分规、控规、修规等)交通专项规划,经批准后组织实施;建立并实施交通影响评估制度;组织开展交通需求管理研究,制定交通需求管理战略、政策、规划、标准,并组织实施;负责汇总、发布城市交通信息,分析、评估城市交通状况,制定和组织实施城市交通组织、管理和改善方案,并负责监督检查。

(四)组织拟订近期交通建设规划及年度实施计划;负责组织协调交通建设项目的工程质量、施工安全监管和造价管理。

(五)负责道路、港口、公用航道、客货交通场站(枢纽)、桥梁、隧道、涵洞、立交桥、人行天桥、人行地下通道、候车亭、路名牌、分隔带、道路两侧边沟、道路照明设施、交通标牌、标识、标线、护栏、诱导屏、交通信号灯、“电子警察”、交通视频监控设施等规划设计。

(六)负责编制交通运输规划及年度计划;拟订交通公用项目年度建设计划、维护计划、交通改善计划,并监督实施;负责统筹交通运输行业专项资金安排使用管理;协调交通运输行业价格调控。

(七)承担交通运输行业监管责任。负责交通运输行业事权内的行政审批(许可)工作;监督管理交通运输行业经营行为、安全生产和服务质量等。

(八)负责交通道路运政、公路路政、水路运政、航道行政、港口行政、交通规费稽查等方面的综合行政执法职责。

(九)负责交通运输的综合协调工作;组织、协调珠海市范围内综合运输、重大节假日期间的旅客运输和国家重点物资、紧急物资、特种物资以及军事、抢险救灾物资的运输工作;负责交通运输应急指挥、应急处置、国防交通战备的组织、协调管理工作。

(十)负责全市智能交通工作;指导、监督行业技术标准和规范的实施;指导行业环境保护和节能减排工作;开展对外交流与合作。

(十一)负责港口的岸线、陆域、水域行政管理;管理港口引航工作。

(十二)负责征缴、代征国家和本市规定的涉及交通运输的有关规费和其他收费。

(十三)承办市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

珠海市交通运输局设行政单位2个;事业单位5个,其中:参公事业单位1个、财政核拨事业单位1个、财政核补事业单位2个、经费自筹事业单位1个。

 

第二部分  2013年度部门决算表

 

表一  收入支出决算总表

 

部门名称:珠海市交通运输局                                               单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款

1

42,482.92 

一、一般公共服务

30

 

    其中:政府性基金

2

798.44

 

 

 

 

二、外交

31

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防

32

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全

33

 

    其中:财政专户管理资金

5

 

五、教育

34

 

四、经营收入

6

 

六、科学技术

35

 

五、附属单位缴款

7

 

七、文化体育与传媒

36

 

六、其他收入

8

127.3 

八、社会保障和就业

37

15731.47 

  

9

 

九、医疗卫生

38

48.17

 

 

10

 

十、节能环保

39

20.00 

 

11

 

十一、城乡社区事务

40

798.44 

 

12

 

十二、农林水事务

41

2.00 

 

13

 

十三、交通运输

42

26731.93 

 

14

 

十四、资源勘探电力信息等事务

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等事务

44

 

 

16

 

十六、金融监管等事务支出

45

 

 

17

 

十七、地震灾后恢复重建支出

46

 

 

18

 

十八、国土资源气象等事务

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、粮油物资管理事务

49

 

 

21

 

二十一、储备事务支出

50

 

 

22

 

二十二、国债还本付息支出

51

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

42,610.23 

本年支出合计

54

43,332.02

    用事业基金弥补收支差额额额

26

 

    结余分配

55

 

    上年结转和结余

27

2,565.44 

    年末结转和结余

56

 1,843.65

 

28

 

 

57

 

合计

29

45,175.66

 

58

45,175.66

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      25=1+3+4+6+7+8)行;29=25+26+27)行;54=30+31+…52)行;58=54+55+56)行。

 

表二  公共预算财政拨款支出决算表

部门名称:珠海市交通运输局                                     单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3=4+5

4

5

6=1+2-3

合计

1.6

41684.48

41,686.08

1,483.89

40,202.19

0

208

 社会保障和就业

 

15731.47

15731.47 

332.20

15399.27

0

20805

行政事业单位离退休

 

332.20

332.20

332.20

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

278.95

278.95

278.95

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

 

53.25

53.25

53.25

 

 

20810

社会福利

 

15,399.27

15,399.27

 

15,399.27

0

2081099

  其他社会福利支出

 

15,399.27

15,399.27

 

15,399.27

0

210

 医疗卫生

 

48.17

48.17 

48.08 

0.09 

0

21005

医疗保障

 

48.17

48.17

48.08

0.09

 

2100501

  行政单位医疗

 

36.20

36.20

36.20

 

 

2100503

  公务员医疗补助

 

11.88

11.88

11.88

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

 

0.09

0.09

 

0.09

 

211

节能环保

 

20

20

 

20

0

21110

能源节约利用

 

20.00

20.00

 

20.00

 

2111001

  能源节约利用

 

20.00

20.00

 

20.00

 

213

农林水事务

 

2.00

2.00

 

2.00

 

21305

扶贫

 

2.00

2.00

 

2.00

 

2130599

  其他扶贫支出

 

2.00

2.00

 

2.00

 

214

交通运输

 

25,882.84

25,884.44

1,103.61

24,780.83

 

21401

公路水路运输

 

1,380.66

1,382.26

1,103.61

278.65

 

2140101

  行政运行

 

1,065.18

1,066.78

1,066.78

 

 

2140109

  公路和运输信息化建设

 

144.69

144.69

 

144.69

 

2140110

  公路和运输安全

 

3.00

3.00

 

3.00

 

2140199

  其他公路水路运输支出

 

167.79

167.79

36.83

130.96

 

21403

民用航空运输

 

4,496.75

4,496.75

 

4,496.75

 

2140399

  其他民用航空运输支出

 

4,496.75

4,496.75

 

4,496.75

 

21404

石油价格改革对交通运输的补贴

 

19,964.73

19,964.73

 

19,964.73

 

2140401

  对城市公交的补贴

 

17,227.98

17,227.98

 

17,227.98

 

2140402

  对农村道路客运的补贴

 

267.00

267.00

 

267.00

 

2140403

  对出租车的补贴

 

2,469.00

2,469.00

 

2,469.00

0

2140499

  石油价格改革补贴其他支出

 

0.75

0.75

 

0.75

0

21499

其他交通运输支出

 

40.69

40.69

 

40.69

 

2149999

  其他交通运输支出

 

40.69

40.69

 

40.69

 

注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际收支余情况。
   
3=4+5)栏;6=1+2-3)栏。                                       

 

表三  政府性基金预算支出决算表

部门名称:   珠海市交通运输局                                 单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3=4+5

4

5

6=1+2-3

合计

 

798.44 

798.44

 

798.44

0

212

 

 

城乡社区事务

 

798.44

798.44

 

798.44

0

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

 

798.44

798.44

 

798.44

 

2120803

 

 

城市建设支出

 

798.44

798.44

 

798.44

 

2120803

环境宜居建设重点项目规划编制经费(珠海市智能交通系统规划)

 

97.90

97.90

 

97.90

 

2120803

环境宜居建设重点项目规划编制经费(珠海市中心城区五大重点地区规划容量及交通改善对策研究)

 

89.10

89.10

 

89.10

 

2120803

交通规划编制经费

 

406.10

406.10

 

406.10

 

2120803

市城乡规划编制(珠海国家公路运输枢纽总体规划修编)

 

37.00

37.00

 

37.00

 

2120803

市城乡规划编制(珠中江交通设施衔接规划)

 

16.00

16.00

 

16.00

 

2120803

拱北口岸地区综合交通运输体系规划

 

85.04

85.04

 

85.04

 

2120803

港珠澳大桥对珠海交通影响及对策研究

 

29.90

29.90

 

29.90

 

2120803

珠海市三台石路北延段线路方案研究项目

 

17.40

17.40

 

17.40

 

2120803

珠海市绿色交通发展研究

 

20.00

20.00

 

20.00

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。
   
3=4+5)栏;6=1+2-3)栏。                                                  

 

 

表四  “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

部门名称:

珠海市交通运输局

 

 

     单位:万元

项目

“三公”经费支出

因公出国(境)费 支出

公务用车购置及运行维护费支出

公务接待费   支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

小计

小计

小计

栏次

1=2+3+4

2

3

4

合计

48.05

 

11.2

36.85

211

节能环保

0.02

 

 

0.02

2111

 

 

能源节约利用

0.02

 

 

0.02

2111001

 能源节约利用

0.02

 

 

0.02

214

交通运输

48.03

 

11.20

36.83

21401

公路水路运输

48.03

 

11.20

36.83

2140101

  行政运行

11.20

 

11.20

 

2140199

  其他公路水路运输支出

36.83

 

 

36.83

注:本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。

  1=2+3+4)栏。

 

 

第三部分  2013年度部门决算情况说明

 

 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计42,610万元,支出总计43,332万元。

二、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度公共预算财政拨款上年结转和结余1.6万元,本年收入41,685万元,本年支出41,686万元,本年末无结转和结余。

公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

1、社会保障和就业支出15,732万元,占37.74%

2、医疗卫生支出48万元,占0.11%

3、节能环保支出20万元,占0.05%

4、农林水事务支出2万元,占0.01%

4、交通运输支出25,884万元,占62.09%

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度政府性基金财政拨款上年无结转和结余,本年收入798万元,本年支出798万元,年末无结转和结余。

四、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013年,本部门三公”经费公共预算财政拨款支出决算48万元,与上年支出数62万元比较减少14万元,下降22.58%。其中:

(一)因公出国(境)费 决算。本部门20122013年均无因公出国(境)费用。

(二)公务用车购置及运行维护费决算11万元。

公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本部门2台公务用车(其中一台为珠海市交通战备执勤车),2013公务用车购置及运行维护费决算11万元,占“三公”经费总额的22.92%比上年减少1万元,下降8.33%下降的主要原因是我局认真贯彻落实《广东省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》的若干措施,加强公务用车使用管理所取得的效果。

开支内容包括:

1.公务用车购置费0万元

2.公务用车运行维护费11万元,其中:公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出6.4万元,车改公共交通费4.6万元。

(三)公务接待费决算37万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用,包括交通、用餐、住宿等。本部门2013年的公务接待费决算37万元,占“三公”经费总额的77.08%,比上年减少13万元,下降26%。下降的主要原因是:我局严格按《广东省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》要求,加强公务接待管理,建立公务接待审批控制制度,对公务接待实行统筹安排,严格执行国内公务接待标准,严禁将非公务活动纳入接待范围,因此有效降低了公务接待费用。

 

第四部分   2013年度取得的主要事业成效

 

(一)大交通管理格局基本形成。落实《珠海市交通运输行政管理体制改革创新实施方案》,成立了由分管市领导牵头、市各有关部门为成员单位的市交通运输委员会。探索实现港口、公路、邮政、交警等职能部门主要负责同志兼任市交通运输局领导班子成员,初步建立起权责清晰、干支协调的大交通管理格局。市大桥办、市路桥处实现归口市交通运输局统筹管理,新组建市道路运输管理处(市水上运输管理处),增设民航管理办公室,交通事业单位分类改革基本完成。大交通体制效力初显,顺利完成长隆开业及国际马戏节的交通保障任务,实现拱北口岸地区综合整治常态化,治超工作取得新突破。

(二)珠西交通枢纽建设提质增速。修编完成珠海国家公路运输枢纽总体规划、珠中江交通基础设施一体化规划等一批重特大规划,《珠海市防治交通拥堵研究》、珠海绿色交通、珠海市公共交通系统等一批专项规划取得阶段性成果。我局牵头负责的重点交通项目完成投资18.76亿元,年度投资完成率达到116.81%,创历史新高。高栏港高速、机场高速全面完成交工验收。有轨电车1号线、广珠城轨延长线动工建设,掀开我市城市内网、组团之间轨道交通发展序幕。围绕区域性交通枢纽城市定位,珠澳口岸人工岛填海工程完工,珠海口岸工程、金琴高速主线开工,港珠澳大桥及其配套工程、横琴二桥、梅华立交等一大批交通项目顺利推进,高栏港疏港铁路专用线一期主体工程完工,造贝工人新村路等一批跨界道路建设稳步推进。

(三)民生、绿色、智慧交通成效显著。全年财政公交补贴资金达4亿元,创历史新高。拱北公交站场开工建设,湖心路口换乘枢纽、南屏公交换乘中心、长隆公交枢纽站建设稳步推进,全年新开、优化公交线路227条,其中跨界线路6条,公交总客运量达3.4亿人次,公共交通出行分担率达20%,落实陆岛交通补贴资金835.61万元,开通香洲港至担杆岛高速客轮定期航班,投资135万元改造8座乡镇渡口。新投放绿色公交车、出租车554台,全市公交车绿色率达60%,继续处于全省领先水平,淘汰营运“黄标车”3555辆,100%完成既定目标。实施“一个平台、七大系统”策略,完成《珠海市智能交通体系规划》初稿编制、珠海市交通出行综合服务平台建设和市级GPS监控系统二期功能升级工作。公交电子站牌、智能电召系统等加快推进,智能交通建设成效显著。

(四)交通运输保障能力显著增强。完成2013年交通运输业经济统计专项调查,科学分流运力开行客运专线10条,新增县际包车指标63个、旅游包车企业4家,包车客运已成为我市公路客运新增长点,同时深化与梅州及周边城市合作,有力促进了公路客运行业转型升级。民航业发展迅猛,全年补贴航空发展资金4710万元,同比增长57%。全年新增航线8条,国际货运包机实现首飞,年旅客吞吐量达289万人次,同比增长39%,再创历史新高。综合运输加快发展,珠海港汇通物流园被国家定位为具有货运枢纽功能的综合服务型物流园区,珠海港集装箱甩挂运输试点项目被确定为交通运输部公路甩挂运输第三批试点项目。圆满完成国庆和国际马戏节、长隆开业等重大节假日、活动运输保障任务,继续落实免收小型客车通行费和鲜活农产品运输“绿色通道”政策,完成车辆通行费年票制标准下调工作。全年完成公路客、货运量28071万人次、7049万吨,同比增长7.4%9.8%,完成水路客、货运量571万人次、1408万吨,同比增长10%21.1%。完成铁路客运量963万人次,同比增长116%。港口完成货物吞吐量10023万吨,同比增长29.3%,珠海港首次突破亿吨大关。

(五)依法治交能力明显提升。全面完成第五轮交通运输行政审批改革,在全省率先取消机动车维修和驾培行业经营许可。网上办事大厅建设完成,主要审批事项大幅度精简,幅度达74%,严格实行“每一事项办理环节不多于‘受理-审查-批准’三个、每个环节只能由一个专人负责办理”的高标准,办结时限实现总体缩短50%以上。深入推进行业法规和标准规范工作,我市交通运输领域首部特区法规《珠海经济特区出租车管理条例》经市人大常委会审议通过颁布实施。《珠海市车辆通行费征收管理规定》、《珠海市现代有轨电车管理办法》等一批规范性文件加快制定。完成首轮并启动第二轮出租车管理改革试点工作,26个基层执法单位的统一交通执法形象工作全面完成。全面推进现代工程管理、“双标”管理工作,开展收费公路专项清理,启动规范执法行为专项整治行动,行政执法评议考核顺利通过省交通运输厅考核,公路继续保持无“三乱”。全年出动交通执法人员2.6万人次,检查车辆1.8万台次、船舶1326艘次,立案查处违法违规经营行为2671宗。“打”“建”结合,运输市场更加有序发展。

(六)行业安全生产形势持续稳定。全面落实“一岗双责”、责任追究和考核制度,强化落实企业安全生产主体责任和交通运输部门行业监管责任,大力抓好“双基”,扎实开展以创建“平安运输、平安车站、平安渡口、平安工地”为主要内容的平安交通建设活动,推进“安全生产百日大检查及回头看”“道路客运安全年”“安全生产年”等活动,开展旅游包车、危运车辆整治、重点营运车辆卫星定位系统监管使用情况、机动车安全隐患大检查等专项行动,工程建设领域继续保持零事故。强化营运车辆(船舶)动态监管。“两客一危”、出租车、驾培企业车辆GPS终端设备安装率达100%,市级监控平台对重点违法企业和车辆实行每月定期通报处理制度,车辆违规超速、超载现象明显下降。

 

 

 

                             珠海市交通运输局

                                 2014年9月5

 

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